外出开会报销流程

会议报销流程：外出开会人员出差前，凭会议通知填写出差审批单科主任签字科教科审批签字分管院长审批签字差旅活动结束，提供审批后的出差审批单、相关文件通知、车票、住宿费等票据，及时到财务科核算核算后科教科登记签字分管院长（院长）审批签字到财务科报销

附件：出差审批单